Analista de Auditoria e Controles Internos

Objetivo da posição

Responsável por auditar e acompanhar os processos operacionais e administrativos dos DIG Hubs,garantindo que atividades, programas, controles e registros estejam em conformidade com osprocedimentos, diretrizes e padrões estabelecidos pela Gerando Falcões. A atuação será próxima àsequipes territoriais, combinando análise de dados e documentos com verificações da operação emcampo.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar auditorias periódicas nos processos e rotinas dos DIG Hubs
• - Verificar o cumprimento de políticas, procedimentos, fluxos e controles internos estabelecidos
• - Auditar registros, documentos, sistemas, indicadores e evidências relacionadas à execução dosprogramas
• - Avaliar a aderência entre os processos definidos e o que está sendo efetivamente executadopelas equipes
• - Realizar auditorias presenciais nos territórios, quando necessário, acompanhando a operaçãona prática
• - Identificar falhas de processo, inconsistências, riscos operacionais e possíveis nãoconformidades
• - Elaborar relatórios de auditoria com evidências, análises, riscos identificados e planos de ação
• - Acompanhar prazos, tratativas e reincidências relacionadas aos apontamentos das auditorias
• - Apoiar a criação e revisão de checklists, procedimentos, fluxos e controles internos
• - Analisar indicadores operacionais e identificar comportamentos ou resultados que possamsinalizar desvios
• - Realizar testes por amostragem em processos, documentos, cadastros e atendimentos
• - Apoiar as lideranças dos DIG Hubs na melhoria e padronização dos processos
• - Contribuir para a cultura de conformidade, transparência, qualidade e melhoria contínua
• - Consolidar informações das auditorias realizadas nos diferentes DIG Hubs, permitindo visãocomparativa da operação e dos principais riscos
• - Apoiar a gestão na tomada de decisão por meio de dados, evidências e recomendações demelhoria.

Requisitos e qualificações

Formação:- Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Gestão de

Processos, Gestão da Qualidade, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.Experiência e conhecimentos:- Experiência anterior em Auditoria Interna, Controles Internos, Compliance, Gestão de Riscos,Qualidade, Processos ou Operações;- Vivência com análise e mapeamento de processos, conferência de documentos e evidências eidentificação de inconsistências;- Experiência na elaboração de relatórios, registro de não conformidades e acompanhamento deplanos de ação;- Conhecimento de indicadores, análise de dados e Excel; familiaridade com ferramentas degestão e BI será valorizada;- Desejável experiência em operações descentralizadas, com equipes distribuídas em diferentesunidades ou territórios.